为使同力人员合理使用科研经费，掌握经费的适用范围以及支出、报销、转账等业务，特制定本规定。

一、经费额度

  每位同力人员分拨5000元人民币作为科研经费。

二、开支范围

（一）低值易耗品费、动物费。

（二）资料检索费、复印费、邮资费（不得超过500元）。

（三）科研协作差旅费、学术活动差旅费（不包含市内交通费）。

（四）科研论文、文献综述发表费。

（五）学位论文制作及印刷、装订费（不得超过500元）。

三、注意事项

（一）同力人员进入第二阶段后，至研究生院领取《研究生课题经费使用登记卡》（以下简称《经费卡》）。

（二）请人员合理规划使用科研经费，将有限的经费完全用于科学研究。每次使用经费开支以前都需经导师批准，并开具合法票据，发票 抬 头 为 “ 徐 州 医 科 大 学 ” ， 社 会 统 一 信 用 代 码“12320000466007263H”。

（三）人员每使用一笔经费，需在经费卡上填写用途和金额，并由导师签字确认。

四、经费报销流程

（一）报销前请仔细阅读报销单的填写说明，然后用计算机填写《徐州医科大学报销单》，并将所有发票粘贴于《票据粘贴单》（使用详见https://cwc.xzhmu.edu.cn/info/1033/1302.htm），按照模板要求填写、注明用途、在“报销人”一栏签上自己的姓名，并请导师在“部门主管”一栏签字。

（二）在经费卡上填写日期、支付用途、支付金额（元）、结存、请导师在“导师签名”处签字。

（三）持经费卡和票据粘贴单到主校区行政楼 215 室（电话0516-83262309）登记，并由研究生院领导签字。

（四）持已签字的票据粘贴单到行政楼 115 财务处报销。

五、相关附件

   请务必下载并学习。

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徐州医科大学研究生院